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國立台灣大學學生會預算書 (九十五學年度第一會期) 學生會會長：高閔琳 財務部長：李維仁 總 項 一、收入部份 期入科目 收入來源 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 前期餘額 　 600 0.03% 　 　 小計 　 600 0.03% 　 　 廠商贊助 廠商贊助 500,000 25.12% 　 　 小計 　 500,000 25.12% 社團聯展 場地使用費 75,500 3.79% 　 　 小計 　 75,500 3.79% 　 　 學生會費 學生會費 816,285 41.01% 備註1 　 小計 　 816,285 41.01% 　 　 學校補助 手冊地圖 25,000 1.26% 　 　 社團聯展 80,000 4.02% 　 　 台大電影節 180,000 9.04% 　 　 幹部訓練 3,000 0.15% 　 　 校慶園遊會 150,000 7.54% 　 　 小計 　 438,000 22.00% 　 　 活動門票 耶誕舞會 90,000 4.52% 　 　 小計 　 90,000 4.52% 　 　 學代會收入 前期餘額 　 22,583 1.13% 　 　 經常收入 　 47,700 2.40% 　 　 小計 　 70,283 33.53% 　 　 委員會說明： 廠商贊助需要期末決算時詳列實物贊助。 學生會費收入應於期末時造冊以供查核。 收入總計 　 1,990,668 100.00% 　 二、支出部份 期出科目 摘要 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 資本支出 公務用電腦 30,000 2.09% 備註2 　 換門鎖 500 0.03% 　 　 鑰匙 500 0.03% 25*20(把) 　 小計 31,000 2.16% 　 　 　 經常支出 期出科目 摘要 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 業務費用 會長 13,000 0.91% 　 　 秘書部 95,200 6.64% 　 　 新聞部 17,900 1.25% 　 　 活動部 12,500 0.87% 　 　 學術部 33,000 2.30% 　 　 福利部 39,000 0.63% 　 　 文化部 3,000 0.21% 　 　 公關部 8,000 0.56% 　 　 財務部 6,000 0.42% 　 　 小計 197,600 13.78% 　 　 活動費用 學生自治營 62,650 4.37% 　 　 社團聯展 241,550 16.84% 　 　 校慶園遊會 173,200 12.08% 　 　 聖誕週 237,000 16.52% 　 　 聖誕舞會 145,700 10.16% 　 　 藝能歌喉戰 0 0.00% 　 　 名人演講 0 0.00% 　 　 論壇兩場 0 0.00% 　 　 特約商店手冊 78,000 5.44% 　 　 台大電影節 185,400 12.93% 　 　 小計 1,123,500 78.33% 　 　 預備金 會長 500 0.03% 　 　 秘書部 3,000 0.21% 　 　 新聞部 942 0.07% 　 　 活動部 30,000 2.09% 　 　 學術部 1,736 0.12% 　 　 福利部 400 0.03% 　 　 文化部 5,000 0.35% 　 　 公關部 1,000 0.07% 　 　 小計 42,578 2.97% 　 　 學代會支出 　 39,600 2.76% 　 　 小計 　 39,600 2.76% 　 　 　 支出總計 　 1,434,278 100.00% 　 三、期末結餘 收入總計 1,990,668 支出總計 1,434,278 餘額 556,390 各部門細項 一、會長 期間收入 期入科目 收入來源 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 總計 0 0 　 　 　 期間支出-----經常支出 期出科目 摘要 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 業務支出 交通費 3,000 22.22% 　 　 聯絡費 5,000 37.04% 　 公關費 2,000 14.81% 　 雜支 3,000 22.22% 　 小計 13,000 96.30% 　 　 預備金 　 500 3.70% 　 　 總計 　 13,500 100.00% 　 　 委員會說明：預備金不得超出單位支出預算總額百分之五，要求更正。 本會期---會長期間收入預計0元整；期間支出預計13,500元整。 二、秘書部 期間收入 期入科目 收入來源 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 總計 0 0 　 　 　 期間支出-----經常支出 期出科目 摘要 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 業務支出 聯絡費 10,000 10.18% 　 　 文具費 5,000 5.09% 統合學生會各部整年度文具費用。 新生郵袋 2,000 2.04% 備註3 　 會費劃撥單 14,400 14.66% 備註4 　 影印費 10,000 10.18% 備註5 　 學生會紀念品 25,000 25.46% 備註6 要求附估價單 名片印製 2,300 2.34% 備註7 　 問卷調查費 3,000 3.05% 備註8 　 迎新招生茶會 3,000 3.05% 備註9 　 幹部訓練 9,500 9.67% 備註10 　 會辦整理維護 5,000 5.09% 備註11 　 學生自治聯席會議6,000 6.11% 2000*3(場) 　 小計 95,200 96.95% 　 　 預備金 　 3,000 3.05% 　 　 總計 　 98,200 100.00% 　 　 　 本會期---秘書部期間收入預計0元整；期間支出預計98,200元整。 三、新聞部 期間收入 期入科目 收入來源 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 總計 0 0 　 　 　 期間支出-----經常支出 期出科目 摘要 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 業務支出 聯絡費 500 2.65% 　 　 學生會會訊 14,400 76.43% 備註12 　 錄影器材 3,000 15.92% 備註13 　 小計 　 17,900 95.00% 　 　 預備金 　 942 5.00% 　 　 總計 18,842 100.00% 　 　 　 本會期---新聞部期間收入預計0元整；期間支出預計18,842元整。 四、活動部 期間收入 期入科目 收入來源 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 場地使用費 社團聯展 75,500 19.09% 　 　 小計 　 75,500 19.09% 　 　 學校補助 社團聯展 80,000 20.23% 　 　 校慶園遊會 150,000 37.93% 　 　 小計 230,000 58.15% 　 　 活動門票 耶誕舞會 90,000 22.76% 300*300(張) 　 小計 90,000 22.76% 　 　 總計 　 395,500 100.00% 　 　 　 期間支出-----經常支出 期出科目 摘要 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 業務支出 聯絡費 6,000 0.66% 　 　 交通費 2,000 0.22% 　 　 誤餐費 1,500 0.17% 備註14 　 邀請函 3,000 0.33% 備註15 　 小計 12,500 1.38% 　 　 社團聯展 會場地圖 3,000 0.33% 　 因社團聯展已執行 桌椅 16,000 1.77% 備註16 ，故需附上單據以 舞台 16,000 1.77% 備註17 供查核。 舞台帳篷 27,100 3.00% 備註17 音響 18,000 1.99% 備註17 主持人費用 2,000 0.22% 　 插座 14,850 1.65% 備註18 室內發電機 14,000 1.55% 備註18 室外發電機 9,000 1.00% 備註18 室外帳篷 9,600 1.06% 備註19 隔板 59,500 6.59% 350*170(件) 搬運費 2,000 0.22% 　 地毯 48,000 5.32% 備註20 誤餐費 2,500 0.28% 備註21 小計 　 241,550 26.76% 　 　 學生自治營 講師車馬費 12,000 1.33% 3000*4(場) 企劃內容見附件一 講師感謝函 150 0.02% 　 場地住宿費 17,500 1.94% 350*50(床) 課程手冊印製 5,000 0.55% 50*100(本) 結業證書 2,000 0.22% 　 影印費 1,000 0.11% 　 伙食費 21,000 2.33% 備註22 活動保險費 4,000 0.44% 　 小計 62,650 6.94% 　 　 校慶園遊會 誤餐費 1,800 0.20% 備註23 要求附估價單以 帳篷 48,000 5.32% 600*80(頂) 供查核。 桌椅 6,400 0.71% 　 音響設備 12,000 1.33% 　 發電機 24,000 2.66% 　 舞台 20,000 2.22% 　 清潔費 5,000 0.55% 　 宣傳品 10,000 1.11% 備註24 紀念品 40,000 4.43% 備註25 活動保險費 5,000 0.55% 　 雜支 1,000 0.11% 　 小計 　 173,200 19.19% 　 　 耶誕週 聖誕樹租用費 4,000 0.44% 　 要求附估價單以供 夜市舞台燈光 10,000 1.11% 查核。企劃內容見 夜市音響 20,000 2.22% 　 附件二。 夜市發電機 10,000 1.11% 　 夜市帳篷 24,000 2.66% 600*40(頂) 夜市地面煙火 5,000 0.55% 　 夜市餐點 20,000 2.22% 50*400(份) 夜市藝人演出費100,000 11.08% 備註26 聖誕電影租用 5,000 0.55% 　 電影發電機 10,000 1.11% 　 聖誕樹木牌製作 3,000 0.33% 　 整體校園裝飾 9,000 1.00% 　 整體文宣費用 9,000 1.00% 　 活動保險費 8,000 0.88% 　 小計 237,000 26.26% 　 　 耶誕舞會 場地費用 100,000 11.08% 備註27 企劃內容見附件二 宣傳品 15,000 1.66% 　 誤餐費 1,700 0.19% 備註28 飲料費用 20,000 2.22% 40*500(份) 活動保險費 6,000 0.66% 　 雜支 3,000 0.33% 　 小計 145,700 16.14% 　 　 藝能割喉戰 舞台 0 0.00% 企劃內容見附件三 誤餐費 0 0.00% 　 雜支 0 0.00% 　 小計 0 0.00% 　 　 預備金 　 30,000 3.32% 　 　 總計 902,600 100.00% 　 　 　 本會期---活動部期間收入預計395,500元整；期間支出預計902,600元整 五、學術部 期間收入 期入科目 收入來源 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 學校補助 學生手冊 25,000 100.00% 樣本見附件四 總計 25,000 100.00% 　 　 　 期間支出-----經常支出 期出科目 摘要 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 業務支出 聯絡費 500 1.44% 　 　 樣本印刷&交通費 2,000 5.76% 　 　 學生手冊 30,500 87.81% 備註29 樣本見附件四 小計 33,000 95.00% 　 　 名人演講 講師車馬費 0 0.00% 備註30 　 場地費 0 0.00% 　 　 論壇兩場 講師車馬費 0 0.00% 備註30 　 場地費 0 0.00% 　 　 小計 　 0 0.00% 　 　 預備金 　 1,736 5.00% 　 　 總計 34,736 100.00% 　 　 委員會說明：預備金不得超出單位支出預算總額百分之五，要求更正。 本會期---學術部期間收入預計25,000元整；期間支出預計34.736元整。 六、福利部 期間收入 期入科目 收入來源 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 總計 0 0% 　 　 　 期間支出-----經常支出 期出科目 摘要 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 業務支出 文件費 3,000 31.91% 　 　 交通費 1,000 10.64% 　 　 聯絡費 3,000 31.91% 　 　 問卷調查費 2,000 21.28% 備註31 　 小計 　 9,000 95.74% 　 　 預備金 　 400 4.26% 　 　 總計 　 9,400 100.00% 　 　 委員會說明： 預備金不得超出單位支出預算總額百分之五，要求更正。 刪除"膳食考察"費用，待福利部提供完整執行方案後再進行審核。 本會期---福利部期間收入預計0元整；期間支出預計9,400元整。 　 　 　 　 　 　 七、文化部 期間收入 期入科目 收入來源 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 學校補助 台大電影節 180,000 100% 　 　 總計 180,000 100% 　 　 　 期間支出-----經常支出 期出科目 摘要 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 業務支出 聯絡費 3,000 1.55% 　 　 小計 3,000 1.55% 　 　 台大電影節 場地費 40,300 20.84% 1300*31(場)企劃內容見附件五。 電影版權費 61,000 31.54% 　 放映師費 40,000 20.68% 5000*8(天) 講座費用 3,000 1.55% 　 宣傳海報 8,000 4.14% 80*100(張) 觀影手冊 30,000 15.51% 備註32 誤餐費 3,100 1.60% 備註33 小計 185,400 95.86% 　 　 預備金 　 5,000 2.59% 　 　 總計 　 193,400 100.00% 　 　 　 本會期---文化部期間收入預計180,000元整；期間支出預計193,400元整。 八、公關部 期間收入 期入科目 收入來源 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 總計 0 0% 　 　 　 期間支出-----經常支出 期出科目 摘要 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 業務支出 聯絡費 5,000 5.75% 　 　 文宣影印費 3,000 3.45% 　 　 小計 8,000 9.20% 　 　 北部大學 聯盟商店卡 特約商店手冊 78,000 89.66% 備註34 樣品見附件六。 小計 78,000 89.66% 　 　 預備金 　 1,000 1.15% 　 　 總計 　 87,000 100.00% 　 　 　 本會期---公關部期間收入預計0元整；期間支出預計87,000元整。 九、財務部 期間收入 期入科目 收入來源 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 總計 　 0 0% 　 　 　 期間支出-----經常支出 期出科目 摘要 預算金額(元) 百分比 備註說明 委員會說明 業務支出 聯絡費 1,000 16.67% 　 　 預算決算書影印費5,000 83.33% 備註35 　 總計 6,000 100.00% 　 　 　 本會期---財務部期間收入預計0元整；期間支出預計6,000元整。 備註 備註1 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 學生會費 　 　 　 NT-816,285 學生會費的劃撥款項乃依上學期學代會決議，訂為150元，另每筆皆須扣除郵局 劃撥手續費15元。截止10/1日為止，約收到6000餘筆學生會費，共816,285元。 備註2 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 公務用電腦 　 30,000 　 NT-30,000 學生會現使用之電腦乃為前屆幹部暫時借用者，本年度欲採買平價電腦一台至 於會辦供幹部使用，往後卸任亦為學生會財產一併移交。 備註3 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 新生郵袋 印刷文件 　 　 NT -2,000 今年新生約4,000人，信件內容為一張A4。故為(4,000x0.5 = 2,000)，此外本 年度與學校公文封一併寄發，節省了郵票與信封之費用。 備註4 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 會費劃撥單 　 0.48 30,000 NT -14,400 本年度學生會費採行與學雜費單夾寄之方式，故列印劃撥單。 備註5 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 影印費 　 　 　 NT -10,000 由於各個部門個別編列影印費會造成名稱太多重複。所以將影印費統一編列至 秘書部門，用來列印這一學期所有的資料、企劃書、契約書等等文件。（決算 　　預算書除外) 備註6 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 學生會紀念品 　 　 　 NT -25000 學生會將會製做學生會紀念品，如：馬克杯、筆記本、紀念服等。可為校內活 動時發放，或與友校學生會交換做為紀念。 備註7 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 名片印製 印刷費 NT -50 46 NT -2,300 一份50元。46為份數，幫所有的部長以及副部長列印名片。會長：6份，副會長 4份 (兩人共8份)，部長：3份 (八人共24份)，副部長：1份 (八人共8份)。 備註8 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 問卷調查費 文書問卷 NT -1,000 3 NT -3,000 這一學期會有三次針對全校性的調查活動： 财 ．五年五百億之於台大經費運用 财 ．餐廳品質調查、校園安全總體檢 财 ．台大學生與校外學生競爭力評比 備註9 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 迎新招生茶會 場佈、茶點 　 　 NT -3,000 　　本屆學生會為延攬、培育優秀自治人才與活動企劃人才，採用社團經營模式經 　　營，故於學期初舉辦迎新招生。 備註10 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 幹部訓練 　 　 　 NT -9,500 主要參加成員為學生會會內一級幹部。經費包含兩天一夜之住宿費350*20(床) =7000元與餐費50*50(份)=2500元。 備註11 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 會辦整理維護雜費 　 　 　 NT -5,000 經費將使用於會辦耐久財之修繕與維護，購買老鼠藥期望即刻解決老鼠問題。 執行項目如下:購買文件分隔夾、收納箱、衛生紙、老鼠藥、除塵紙拖把、抹 布、魔術靈等。 備註12 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 學生會會訊 　 　 　 NT -14,400 本學期預計發行兩期會訊，由於計畫以報紙形式發行。4*1000(份)+1200(製版 費)+2000(邀稿費)=7200*2=14400 備註13 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 錄影器材 　 　 　 NT -3,000 本學期開始預計將學生會各業務與活動，包括與學代會開會等業務，作影像記 錄，貴重錄影設備將項社團或私人借用，但預計購入剪輯軟體、帶子、ＤＶＤ 　　燒錄片。 備註14 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 誤餐費 　 NT -1,500 活動部本學期總共舉辦多項活動。每一項活動在前置作業與各種廠商聯繫，如 帳棚廠商、燈光音響廠商、輸出廠商等，不僅需要花費很多電話溝通時間，甚 而常常需要邀請廠商至活動現場勘查，或是活動者親至廠商驗貨等，由於會面 時程很長，往往會延伸至用餐時間，故提列誤餐費用。 備註15 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 邀請函 　 NT -10 300 NT -3,000 社團聯展、校慶園遊會、校慶書展、聖誕舞會、活大電影節各六十份，所以60 *5=300。300(份)*10(元)=3,000元。 備註16 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 社團聯展---桌椅 　 　 　 NT -16,000 桌子每張60元，椅子每張10元，總共借了200張桌子，400張椅子，故總額為60 *200+10*400=16000元。 備註17 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 社團聯展---戶外主舞台 　 　 　 NT -61,100 包括新體室外主舞台(16,000元)、舞台帳篷(27,100元)和音響設備(18,000元)。 備註18 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 社團聯展--插座 　 　 　 NT -14,850 由於新體內沒有足夠之插座，且社團聯展另外準備了發電機，以供需要用電的社 團攤位租用，故需要增加插座讓需要用電的社團使用。 備註19 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價　　　　　　　　　 社團聯展---室外帳篷 　 　 　 NT -9,600 帳篷一頂600元，室外共借16頂，故總額為600 x 16 = 9,600元。 備註20 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 社團聯展---地毯 　 　 　 NT -48,000 新體室內主場地全場鋪設之地毯。 備註21 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 社團聯展---誤餐費 　 NT.-100 25 NT -2,500 社團聯展工作人員誤餐費100*25(人次)=2500元。 備註22 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 學生自治營—伙食費 　 　 　 NT -21,000 提供學員、講師、與工作人員早中晚三餐約(45*2+70*2+70)*70=21,000。 備註23 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 校慶園遊會--誤餐費 　 NT.-100 18 NT -1,800 校慶園遊會工作人員誤餐費100*18(人次)=1800元。 備註24 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 校慶園遊會--宣傳品 　 　 　 NT -10,000 校慶園遊會預計製作宣傳酷卡與集點護照。酷卡3*1000(張)=3000元，集點護照 10*700(本)=7000元。 　 　 　 　 　 　 備註25 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 校慶園遊會---紀念品 　 　 　 NT -40,000 於校慶園遊會時製作紀念品贈與有參加表演活動之社團與同學，同時分送與來參 加活動之同學帶動人氣和參加意願。紀念服同時為工作人員當天之工作服。預計 製作以下樣件：紀念紙袋 20*500(件)=10000元 紀念服 250*100(件)=25000元徽 章 10*500(件)=5000元。 備註26 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 耶誕週---藝人演出費 　 　 　 NT -100,000 預計將邀請張懸、陳綺貞、阿霈樂團的藝人進行演出。 備註27 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 耶誕舞會---場地費 　 　 　 NT -100,000 預計將與政大師大合辦，目前地點暫選為Room 18 或 Mos。此場地費為三校均攤 後之價格，以下費用亦同。 備註28 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 耶誕舞會--誤餐費 　 NT.-100 17 NT -1,700 提供耶誕舞會工作人員誤餐費100*17(人次)=1700 備註29 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 學生手冊 　 NT -3.05 10000 NT -30,500 如附見二 3.05*10000(本)=30500元 備註30 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 講師車馬費(已刪除) 　 　 　 NT -17,000 名人講座 9000元，論壇兩場4000*2=8000 備註31 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 問卷調查費 影印文書 　 　 NT -2,000 福利部預計將對全校進行膳食考察與問卷調查，匯整同學意見後向校方反應。 備註32 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 台大電影節--觀賞手冊 　 NT -10 3000 NT -30,000 製作A6大小之節目手冊，排版、製版加印刷，每本約10元，共3000本，總數30000元。 備註33 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 台大電影節--誤餐費 　 NT.-100 31 NT -3,100 一共放映31個場次。100*31(人次)=3100元 備註34 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 全彩手冊 　 NT -12 6500 NT -78,000 為提供有繳交學生會費的同學更多的福利，學生會為有繳費同學印製了特約商店 手冊，使同學能憑卡享有學生會為有繳費同學爭取的各項福利之外，更能掌握店 家資訊。單價12元包括彩色特約商店手冊與含Happy Go功能之會員卡。 備註35 收支項目 物品名稱 單價 數量 總價 影印費 　 　 　 NT -5,000 印製預算書與決算書供學代會審核 50*50(本)*2(次)=5000元。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.4.241 ※ 編輯: Leeweijen 來自: 140.112.4.241 (11/03 10:14) ※ 編輯: Leeweijen 來自: 140.112.4.241 (11/03 10:14) ※ Leeweijen:轉錄至看板 NTUSC 11/03 10:14 ※ 編輯: Leeweijen 來自: 140.112.4.241 (11/03 10:17)