批踢踢實業坊
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作者
elase2000 (吉米黃)
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標題
Re: [請益] 內控流程
時間
Thu Feb 5 13:03:56 2009
1.打單的人跟主管才能改 2.簽核過的不能改 3.關帳時間過的不能改 其他的問主管 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.211.164.2
推
CharlesB
:主管說2.3.都可以改 :P
02/05 14:04
推
sheauren
:有依據 有人要扛責任 應該都能改
02/05 14:13
推
wave1et
:4. 上頭點頭什麼都要改
02/05 14:40
推
odbc
:很多公司都嘛要 3 可以改...不過外商軟體大多不讓你改
02/05 15:08
推
juriolegend
:每天都在改
02/06 00:04