一 放款原則
1. 各組需將支出於5/26前填妥於「預算單」內，交於總務組。切記：
有預算單，才有預算。
2. 各組支出，需詳填於「收支明細表」內。
3. 各組支出，需索取發票，並由經手人在發票後註明經手人、日期、用途
4. 各組總務需將收回的發票詳細編號，註於項目之前，並將發票按
日期整理，算出每日支出，用紅筆標明。
5. 如未能索取發票，請經手人手寫一份取款單交於各組總務，內
詳列經手人、日期、地點、用途、單價、數量、項目、總價，
各組總務視同發票處理。
6. 當用則用，貨比三家，且希望每人均曉得總務組規定。
7. 若預算不足，請於事前再向總務組領追加預算單，並將可能
用到的詳細開列，希望各組最多領一次追加預算單。
二 收支明細表範例
項目 單價 數量 總價
5/19 (1) 影印 1 20 20
(2) 紋彩紙 15 4 60
(3) 信封 5 4 20 /100元
發票上有（1）經手人：豬頭，用途：影印收支明細表，日期：5/19
說明： 編號（1）是由各組總務編號ꄊ 後面經手人、用途、日期由經手人填寫。