→ iLtz: 設計內控流程的關鍵在書面(或可追溯的電子系統)要件和核判層 08/13 19:06
→ iLtz: 級，申請單上有申請單位承辦人和主管核章之外，應該還有核判 08/13 19:06
→ iLtz: 權長官用印欄位，與印信管理人的登記簿(只具有印信使用情形 08/13 19:06
→ iLtz: 的追溯性)效力不同 08/13 19:06
如果登記簿裡面也有設計承辦人、主管、主秘(秘書)跟首長核章的欄位勒??
就單一的申請書變成連續的登記簿而已
很久之前就再推節能減紙，10張的用印申請書，可能只占登記簿的一頁而已
※ 編輯: iivvine (111.252.85.14), 08/13/2017 19:34:36
※ 編輯: iivvine (111.252.85.14), 08/13/2017 19:40:12
→ iLtz: 這樣設計的登記簿在送去陳核時，若其他單位也要申請用印， 08/13 19:45
→ iLtz: 不就要等簿子回來才能申請？ 08/13 19:45
→ iivvine: 登記簿可以分課室吧???每個業務單位一本 08/13 19:49
推 maniaque: 這樣子毆...本子弄丟了,你就 "完蛋了" 08/13 22:47
→ maniaque: 請把登記簿當作是 "索引" 08/13 22:47
→ maniaque: 原PO知道嗎,火車有區間車,有莒光號,有自強號 08/13 22:48
→ maniaque: 試問,假若原PO 申請書跟登記簿合一,若今天A承辦的申請 08/13 22:49
→ maniaque: 跑到一半,B承辦突然有個最速件要用印,請問 08/13 22:49
→ maniaque: 要怎樣去用印登記申請???? 追回那一本嗎??? ^_^ 08/13 22:50
承辦A跑到一半，表示本子是在主管不然就是主秘那邊
通常是主秘那邊，如果真的是很急的話就去拿回來就好了呀
不過通常最慢我家主秘半天一定會蓋回來
公所又不是市府，我看我同事會給市府的公文都跑很久才回來
→ maniaque: 好啦,那今天這樣子上上下下來來去去 08/13 22:50
→ maniaque: 本子突然就消失在黑洞了,請問..... 08/13 22:51
→ maniaque: 要怎樣去回溯追蹤是在哪個環節弄丟??? ^_^ 08/13 22:51
如果真的要推行的話我會請承辦除了寫上本子之外
在電腦上面也要列清單至少保存到月底
月初時把上個月的資料掃成圖片檔
再用繪圖軟體把各課室結合成A4的形式
對我來說這個電子檔才算是「索引」
而且一張紙跟一本簿子那一個比較容易弄丟???
→ maniaque: 而登記簿分課室? 那...再問一下 08/13 22:51
→ maniaque: 若上級突然要你查 8/1-8/5用印幾次 08/13 22:52
→ maniaque: 你要怎樣找數據? 變成每一本去查數據 08/13 22:52
→ maniaque: 然後再加總, 08/13 22:52
→ maniaque: 阿可是剛好有人正在跑用印,就跟上面的情況這樣 08/13 22:52
→ maniaque: 每個人都在火燒屁股,誰管你要查統計? 08/13 22:53
通常上級會查用印的情形他有辦甚麼業務
比如說市府來了一個文因為要辦理民政考核
所以要清查志工的時數服務證明的用印情形
這時分課室自然就有它的好處了
我回過頭去看內控的重點我好像只打到一半
哈...就是我覺得印信管理的內控管理
應該每一季要做報表出來核對，還有敬會各課室的簽呈
報表和簽呈可以當作查核的標的物
如果是抽查的話我會建議從應該要有寫卻掛零的業務承辦人開始
※ 編輯: iivvine (111.252.97.209), 08/14/2017 04:30:33
※ 編輯: iivvine (111.252.97.209), 08/14/2017 04:33:28